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百旺的普票、專票、電子發票如何紅沖發票?

來源:東奧會計在線責編:東奧實操2022-11-29 11:01:30

【問題】百旺的普票、專票、電子發票如何紅沖發票?

百旺的普票、專票、電子發票如何紅沖發票?

【答案】

專票紅字發票

一、購買方未抵扣認證發票紅字信息開具演示流程

第一步,打開開票軟件,登錄百旺稅盤→發票管理,→紅字發票→→增值稅專用發票紅字信息表填開

第二步,【選擇銷售方】(發票未抵扣發票)→→填好發票代碼與發票號碼,填開日期選擇【下一步】

第三步,【選擇購買方信息】---【選擇要紅沖的貨物名稱】----確認無誤后【點擊下面的保存】---【點擊上傳】,會出現提示信息【審核成功】

第四步,上傳審核成功后,關閉上頁面,【點擊發票管理】→【紅字發票】→【增值稅專用發票紅字信息表審核下載】

第五步,紅字信息表下載到桌面

第六步,紅字信息表下載到桌面成功后,關閉頁面

發票管理→→負數填開→→增值稅專用發票負數填開

第七步,導入剛剛下載的文件(或導入購買方給過來的文件)→【點擊確定】

第八步,彈出負數發票頁面,確認所有信息無誤后,點擊打印即可

打印好,新開的負數發票和對應紅沖的正數發票放一塊,到這里負數發票就已開具完成

二、如購買方已抵扣發票,紅字信息表由購買方申請,購買方信息表開具流程如下

1.發票管理→紅字發票→→增值稅專用發票紅字信息表填開

2.【選擇購買方申請】→【選擇已抵扣】→【下一步】

3.根據要紅沖的藍字發票來【選擇銷貨方的信息】→【選擇貨物名稱】→【確認無誤點擊下面保存】→【點擊上傳】,會出現提示信息【審核成功】

4.退出剛才頁面,【點擊發票管理】→【紅字發票】→【增值稅專用發票紅字信息表審核下載】(選擇路徑,建議保存在桌面)

5.到這里紅字信息表就開具完成把紅字信息表文件發給銷售方,由銷售方開具紅字發票即,銷售方直接負數發票填開導入紅字信息表即可

普票紅字發票:

1.【點擊發票管理】→【負數發票】→【增值稅普通發票負數填開】

2.【填寫銷項正數的發票代碼和發票號碼】→【點擊下一步】→【點擊確定】

3.進入發票頁面后,確認信息無誤后【點擊開具并打印】

提示:打印好,新開的負數發票和對應紅沖的正數發票放一塊,到這里負數發票就已開具完成。


說明:因政策不斷變化,以上會計實操相關內容僅供參考,如有異議請以官方更新內容為準。



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