百旺的普票、專票、電子發票如何紅沖發票？
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職場陪伴【問題】百旺的普票、專票、電子發票如何紅沖發票？
【答案】
專票紅字發票：
一、購買方未抵扣認證發票紅字信息開具演示流程
第一步，打開開票軟件，登錄百旺稅盤→發票管理，→紅字發票→→增值稅專用發票紅字信息表填開
第二步，【選擇銷售方】（發票未抵扣發票）→→填好發票代碼與發票號碼，填開日期選擇【下一步】
第三步，【選擇購買方信息】---【選擇要紅沖的貨物名稱】----確認無誤后【點擊下面的保存】---【點擊上傳】，會出現提示信息【審核成功】
第四步，上傳審核成功后，關閉上頁面，【點擊發票管理】→【紅字發票】→【增值稅專用發票紅字信息表審核下載】
第五步，紅字信息表下載到桌面
第六步，紅字信息表下載到桌面成功后，關閉頁面
發票管理→→負數填開→→增值稅專用發票負數填開
第七步，導入剛剛下載的文件（或導入購買方給過來的文件）→【點擊確定】
第八步，彈出負數發票頁面，確認所有信息無誤后，點擊打印即可
打印好，新開的負數發票和對應紅沖的正數發票放一塊，到這里負數發票就已開具完成
二、如購買方已抵扣發票，紅字信息表由購買方申請，購買方信息表開具流程如下
1.發票管理→紅字發票→→增值稅專用發票紅字信息表填開
2.【選擇購買方申請】→【選擇已抵扣】→【下一步】
3.根據要紅沖的藍字發票來【選擇銷貨方的信息】→【選擇貨物名稱】→【確認無誤點擊下面保存】→【點擊上傳】，會出現提示信息【審核成功】
4.退出剛才頁面，【點擊發票管理】→【紅字發票】→【增值稅專用發票紅字信息表審核下載】（選擇路徑，建議保存在桌面）
5.到這里紅字信息表就開具完成把紅字信息表文件發給銷售方，由銷售方開具紅字發票即，銷售方直接負數發票填開導入紅字信息表即可
普票紅字發票：
1.【點擊發票管理】→【負數發票】→【增值稅普通發票負數填開】
2.【填寫銷項正數的發票代碼和發票號碼】→【點擊下一步】→【點擊確定】
3.進入發票頁面后，確認信息無誤后【點擊開具并打印】
提示：打印好，新開的負數發票和對應紅沖的正數發票放一塊，到這里負數發票就已開具完成。
說明：因政策不斷變化，以上會計實操相關內容僅供參考，如有異議請以官方更新內容為準。
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