如何開發票
精選回答
開發票流程
1. 插上金稅盤在電腦上，進入開票系統，用開票員的身份進入；
2. 進入后就能看到發票填開選項，點擊；
3.點擊發票填開后，就能選擇是開增值稅專用發票還是普通發票，選擇增值稅專用發票，點擊確認；
4. 開始填寫開票信息，購買方的信息，及貨物應稅勞務的名稱等，按規定填完；
5. 開票信息填完后，點擊右上角的打印；
6. 根據自己打印機的情況，設置邊距，將同一發票號的紙質發票放入打印機內，點擊打印；
7. 打印完后如果還需要開就點確認開下一張發票，開完了就點取消，推出系統就可以了；
8. 打印完后，在發票的每一聯都蓋上發票專用章，把發票聯和抵扣聯寄給對方即可。
開具發票有哪些注意事項
(1)銷貨方在整本發票使用前，要認真檢查有無缺頁、錯號、發票聯無發票監制章或印制不清楚等現象，如發現問題應報送稅務機關處理。
(2)整本發票開始使用后，應做到按號碼順序填寫，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致。填開的發票不得涂改、挖補、撕毀。
(3)開具發票要按照規定的時限、逐欄填寫，并加蓋單位財務印章或者發票專用章。未經稅務機關批準，不得拆本使用發票，不得自行擴大專業發票使用范圍。
(4)填開發票的單位和個人必須在發生經營業務，確認營業收入時開具發票，未發生業務一律不準開具發票。
(5)銷貨方應在規定的使用范圍內開具發票，不準買賣、轉借、轉讓和代理開具。
(6)銷貨方使用電子計算機開具發票，須經主管稅務機關批準，并使用稅務機關統一監制的機外發票，開具后的存根聯要按照順序號裝訂成冊。
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